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公司有項目在外地，增值稅發(fā)票是上海公司開的，另外公司要辦外經(jīng)證去外地預(yù)繳稅，這個預(yù)繳稅是不是可以抵扣增值稅？
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你好，你們是上海的公司嗎？可以抵扣增值稅。
2021 08/09 19:32
84785027 
2021 08/09 19:32
你好，是上海的公司
84785027
2021 08/09 19:33
如果外徑證600萬的話要預(yù)繳哪些稅，怎么計算？
郭老師 
2021 08/09 19:41
一般計稅一般納稅人的嗎？
84785027
2021 08/09 20:31
我們上海開出的專票是9%的，外經(jīng)證那邊我不知道是按什么交的，因為是別人去辦的。老師可以分別說一下嗎？我想學(xué)習(xí)下
郭老師
2021 08/09 21:02
增值稅2%
附加稅12%
印花稅萬分之三
所得稅0.2%
個稅看當(dāng)?shù)?有的根據(jù)收入
有的是自己申報
84785027
2021 08/09 21:13
600/1.09*2%=11.1萬增值，1.32萬附加稅，我到上海開抵扣的話可以抵扣11.1+1.32=12.42萬的增值稅，還是只能抵扣11.1萬的增值稅？
郭老師
2021 08/09 21:15
你好
抵扣的增值稅還是你預(yù)繳的11.1
不加附加稅
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