老師，這是一個(gè)客戶7月份對(duì)帳單，他們的老板是我們工廠的股東之一，所以他家要付給我們的貨款都用來(lái)沖減他代付的一些款項(xiàng)，上個(gè)月他代付了幾筆供應(yīng)商貨款，最后的金額欠他們家14萬(wàn)多，這樣的分錄我應(yīng)該怎么做呢

他家7月份的貨款，借應(yīng)收帳款222476，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入222476，這筆我做了，然后他家這幾筆沖減的貨款怎么做呢

6月份那筆負(fù)數(shù)也是我們工廠欠他們家的

你好，你上面圖片里面的這個(gè)負(fù)數(shù)都是你們支付出去的，是個(gè)人支付出去的是嗎。

是客戶付出去的，用來(lái)沖減他家貨款，所以做的負(fù)數(shù)

他們的老板也是我們工廠的老板，所以他可以替我們工廠付一些貨款，但要沖減他們家要付給我們的貨款

借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款222476。 你股東支付的時(shí)候借應(yīng)付帳款229195貸其他應(yīng)付款 借應(yīng)付賬款貸其他應(yīng)付款21700 借應(yīng)付賬款貸其他應(yīng)付款10萬(wàn)。 借應(yīng)付賬款-固定資產(chǎn)貸其他應(yīng)付款2萬(wàn)。 借應(yīng)付賬款貸其他應(yīng)付款148419。

老師，客戶要付給我們的貨款，不是借應(yīng)收帳款222476，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入222476嗎，怎么是庫(kù)存商品呢

第一個(gè)是收到的，如果是的話，我寫(xiě)錯(cuò)了，借銀行應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。

從下面開(kāi)始，借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款做這個(gè)。

是的，第一筆是他們家7月份的加工費(fèi)，在我們工廠給他們加工的，是他們要支付給我們的。第二筆也就是6月份那筆，就是他們家付的各種款項(xiàng)沖減后，我們工廠倒欠他們家的金額，后面三筆就又是他們家7月份代我們工廠付的7月份供應(yīng)商貨款，同樣也是要用來(lái)沖減他們家的加工費(fèi)，最后余額還是我們工廠倒欠他們家的，這個(gè)關(guān)系有點(diǎn)繞，我說(shuō)明白了吧，然后理清這個(gè)關(guān)系，還是像您寫(xiě)給我的那樣做嗎

不要算到欠人家的金額，看他實(shí)際支付出去的。

實(shí)際給你們替你們還的錢(qián)是多少？

替我們支付出去的是141700 當(dāng)月貨款是222476

借庫(kù)存商品貸其他應(yīng)付款14170。 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入222476。

那中間那幾筆代付供應(yīng)商的款項(xiàng)不要做嗎

替我們支付出去的是141700 那這個(gè)是什么意思

就是客戶替我們工廠付出的款項(xiàng)，他應(yīng)該付我們加工費(fèi)222476，然后我們?cè)俑豆?yīng)商的貨款，應(yīng)該是這個(gè)程序是不是，但是他現(xiàn)在替我們付給供應(yīng)商了，所以這幾筆款項(xiàng)就要沖減付給我們的加工費(fèi)，我說(shuō)明白了吧

借庫(kù)存商品貸其他應(yīng)付款141700 下面如果有支付的話，也是這么個(gè)分錄。你們需要收對(duì)方的時(shí)候，借其他應(yīng)付款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入222476

老師，他們家付給別人的貨款也是要沖減他要付給我們的加工費(fèi)，那我這直接按他付進(jìn)來(lái)的貨款做帳，不管他付的什么款，就當(dāng)他付給我們 工廠的加工費(fèi)，借現(xiàn)金，貸應(yīng)收貨款，直接做這樣一筆可以不

不能 你得需要體現(xiàn)出具體的業(yè)務(wù)

老師，那我到底應(yīng)該怎樣做，

每次購(gòu)入貨物，借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款，你是不是這樣做的？你們單位有入庫(kù)單嗎？

然后你的股東替你支付的時(shí)候，他會(huì)告訴你是吧，付款的時(shí)候借應(yīng)付賬款貸其他應(yīng)付款。