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問(wèn)題已解決
企業(yè)詢證函，截止日期是6月30日，貴公司欠10萬(wàn)，但是29日貴公司還支付了一筆5萬(wàn)，這個(gè)最終簽章證明是數(shù)據(jù)不符還是數(shù)據(jù)無(wú)誤呀
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和你賬上的數(shù)據(jù)一致就是 相符
2021 08/10 15:09
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對(duì)方公司(甲方)委托的會(huì)計(jì)事務(wù)所向我們(乙方）發(fā)的詢證函，內(nèi)容是：截止日期2022年3月31日，貴公司欠本公司金額：138695，科目名稱是預(yù)付賬款。
目前情況是是我們?cè)?021年12月已收到138695這筆款，但是目前還沒(méi)有發(fā)貨和開(kāi)票，這個(gè)詢證函有問(wèn)題嗎？
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華潤(rùn)公司于20*1年12月31日委托信恒會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司20*1年度的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)。注冊(cè)會(huì)計(jì)師李杰任該審計(jì)項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人，決定對(duì)截至20*1年12月31日的應(yīng)收賬款進(jìn)行函證。復(fù)函中有6家顧客提出了以下意見(jiàn)：(1)本公司會(huì)計(jì)處理系統(tǒng)無(wú)法復(fù)核貴公司的對(duì)賬單。(2)所欠余額20000元于20*1年12月25日付訖。(3)大體一致。(4)經(jīng)查貴公司12月30日的第585號(hào)發(fā)票(金額為55000元)系目的地交貨，本公司收貨日期為20*2年1月6日，因此詢證函所稱12月31日欠貴公司賬款之事與事實(shí)不符。(5)本公司曾于11月份預(yù)付貨款17500元，足以抵付對(duì)賬單中所列的款項(xiàng)(發(fā)票的金額為15000元)。(6)所購(gòu)商品從未收到。討論：注冊(cè)會(huì)計(jì)師針對(duì)顧客復(fù)函中提出的意見(jiàn)，應(yīng)當(dāng)采取何種程序進(jìn)行處理?
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匯算清繳截止日期6月30日，為什么說(shuō)匯算清繳要在次年5個(gè)月內(nèi)辦理完成
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1. 某金業(yè)6月30日收到銀行對(duì)賬單如下。
（1）6月1日余額83960元。
(2） 6月8日收到A工廠轉(zhuǎn)賬支票一張，金額2118元。
（3） 6月15日收到B公司轉(zhuǎn)賬支票一張，金額1290元。
（4)6月27日支付水費(fèi)280元。
（5） 6月28日支付電費(fèi)2128元。
（6）6月29日收到托收銷貨款1426元。
（7） 6月30日余額86386元。
本企業(yè)銀行存款日記賬記錄如下。
（1）6月1日余額83960元。
(2)6月5日收到轉(zhuǎn)賬支票一張，金額2118元。
(3)6月12日收到轉(zhuǎn)賬支票一張，金額1290元 （4)6 月28日開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票一張，支付材料款 890元
(5)6月29日收到轉(zhuǎn)賬支票一張，金額1946元，系銷貨款
要求：(1）根據(jù)以上資料，計(jì)算6月30日企業(yè)銀行存款日記賬余額。（列式計(jì)算，
(2）指出哪些是未達(dá)賬項(xiàng)，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
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假如6月30日借入100萬(wàn)，每月30日支付利息，因?yàn)橛?jì)息期實(shí)行算頭不算尾，請(qǐng)問(wèn)6月30日就計(jì)提1天的利息嗎？
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