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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
填增值稅申報(bào)表，當(dāng)月抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額全部被系統(tǒng)分配到軟件產(chǎn)品即征即退項(xiàng)目里抵扣了，一般項(xiàng)目下面沒(méi)有分配進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣，這是系統(tǒng)判斷的還是可以自己把分配到即征即退項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅額填在一般項(xiàng)目下？
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你好，你的進(jìn)項(xiàng)你看下是不是在即征即退里面填寫(xiě)了。
應(yīng)該是根據(jù)你填寫(xiě)的
2021 08/11 15:17
84784962 
2021 08/11 15:20
郭老師好，我在報(bào)稅時(shí)候根據(jù)順序先填表一本期銷售情況表，然后填表二本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)表的，接著直接點(diǎn)擊一般納稅人適用表，點(diǎn)開(kāi)看到抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額全部被系統(tǒng)分配到即征即退項(xiàng)目下了
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2021 08/11 15:22
開(kāi)票是開(kāi)了一般項(xiàng)目的和可以退稅的發(fā)票
郭老師 
2021 08/11 15:24
下你能修改嗎？截圖你的附表二看一下。
84784962
2021 08/11 15:26
這是表二
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2021 08/11 15:27
編號(hào)001的一般納稅人申報(bào)表，里面進(jìn)項(xiàng)稅額是可以改動(dòng)分配到一般項(xiàng)目下面的
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2021 08/11 15:32
我想了一下，是根據(jù)銷售比例分?jǐn)偟?，我?yīng)該計(jì)算一下分別按照比例填寫(xiě)
郭老師
2021 08/11 15:33
你好，你們有即征即退的業(yè)務(wù)嗎？
84784962
2021 08/11 15:34
有，還想到之前有一次忘記按照比例分?jǐn)偅缓笊偻硕愐磺Ф?，這個(gè)可以去申請(qǐng)作廢表格重新填寫(xiě)退下嗎？
郭老師
2021 08/11 15:36
可以這么做的，可以的。
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