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問題已解決

總公司和分公司，如果非獨(dú)立核算，可以直接從分公司基本戶往總公司打款嗎？

84784954| 提問時(shí)間：2021 08/12 10:15
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好，是可以的；
2021 08/12 10:16
84784954
2021 08/12 10:21
老師，分公司非獨(dú)立核算，總公司是一般納稅，分公司是小規(guī)模，分公司是不是單獨(dú)申報(bào)增值稅，享受45萬一季度的減免，
立紅老師
2021 08/12 10:29
同家你好 如果不在同一縣市，可以分別申報(bào)，享受優(yōu)惠 ；
84784954
2021 08/12 11:02
老師，總公司屬于河南省鄭州市，分公司屬于河南省信陽市，這樣可以嗎？
84784954
2021 08/12 11:06
老師， 公司開票是給分公司簽合同的客戶，客戶把錢打到分公司基本戶，但是公司費(fèi)用，成本這些發(fā)票都集中開給了總公司，所以就想著既然是非獨(dú)立核算，能不能直接分公司基本戶轉(zhuǎn)賬總公司基本戶，把分公司賬戶的款項(xiàng)轉(zhuǎn)到總公司上，分錄，借銀行存款——總公司；貸銀行存款——分公司，這樣可以嗎？
立紅老師
2021 08/12 11:12
同學(xué)你好，總公司屬于河南省鄭州市，分公司屬于河南省信陽市，這樣可以嗎？——可以的； 錢可以轉(zhuǎn)入總公司的賬上；但是分公司是需要確認(rèn)收入的;
84784954
2021 08/12 11:13
老師，總司確認(rèn)收入應(yīng)該怎們做？
立紅老師
2021 08/12 11:17
同學(xué)你好，這個(gè)不屬于總公司的收入，分公司開票，應(yīng)是屬于分公司的收入
84784954
2021 08/12 11:33
那如果按照上面說的進(jìn)行處理，分公司確認(rèn)收入，應(yīng)該怎么做?。?/div>
立紅老師
2021 08/12 11:38
同學(xué)你好， 借，銀行存款 貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增
84784954
2021 08/12 11:47
我明白了，那老師我總結(jié)一下，您看對(duì)不對(duì)，第一是分公司非獨(dú)立核算，可以單獨(dú)申報(bào)增值稅，因一個(gè)屬于鄭州，一個(gè)屬于信陽，所以分公司可以享受小規(guī)模45萬一季度減免，企業(yè)所得稅匯總到總公司核算。第二，在分公司確認(rèn)收入的前提下，分公司基本戶收到款項(xiàng)，可以直接轉(zhuǎn)入總公司基本戶，總公司不用為分公司開票。分錄為 借銀行存款——總公司；貸銀行存款——分公司。
立紅老師
2021 08/12 11:56
同學(xué)你好 第一是分公司非獨(dú)立核算，可以單獨(dú)申報(bào)增值稅，因一個(gè)屬于鄭州，一個(gè)屬于信陽，所以分公司可以享受小規(guī)模45萬一季度減免，企業(yè)所得稅匯總到總公司核算?！獙?duì)白? 第二，在分公司確認(rèn)收入的前提下，分公司基本戶收到款項(xiàng)，可以直接轉(zhuǎn)入總公司基本戶，總公司不用為分公司開票。分錄為 借銀行存款——總公司；貸銀行存款——分公司?！堑模?/div>
84784954
2021 08/12 12:01
好的，謝謝老師。
立紅老師
2021 08/12 12:52
不客氣的，祝您 學(xué)習(xí)愉快；
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