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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)表里面的本年累計(jì)3000跟科目余額表上面的本年累計(jì)是3500數(shù)據(jù)不一樣，導(dǎo)致本年累計(jì)利潤(rùn)就對(duì)不上，這種應(yīng)該怎么辦呢？
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你是什么科目對(duì)不到
2021 08/12 10:52
84784988 
2021 08/12 11:03
利潤(rùn)表里面的，銷售費(fèi)用累計(jì)數(shù)跟科目余額表里面的累計(jì)數(shù)對(duì)不上
，我手工算了，科目余額表是對(duì)的
84784988
2021 08/12 11:03
還有管理費(fèi)用，財(cái)務(wù)費(fèi)用都對(duì)不上，只有收入對(duì)得上
辜老師 
2021 08/12 11:06
你是系統(tǒng)做賬還是手工做賬的
84784988
2021 08/12 11:07
系統(tǒng)軟件做賬
辜老師
2021 08/12 11:07
看一下你費(fèi)用的明細(xì)賬，費(fèi)用是不是有貸方發(fā)生額
84784988
2021 08/12 11:08
之前財(cái)務(wù)交接的，科目余額表里面的這些費(fèi)用，跟利潤(rùn)表上面的對(duì)不上，導(dǎo)致我現(xiàn)在后面的利潤(rùn)差了好幾萬(wàn)的金額
辜老師
2021 08/12 11:08
如果報(bào)表勾稽的到，報(bào)表肯定是對(duì)的
84784988
2021 08/12 11:09
按理利潤(rùn)表上面顯示的本年累計(jì)費(fèi)用肯定是跟科目余額表上面的數(shù)據(jù)是一致的，對(duì)吧
辜老師
2021 08/12 11:10
這個(gè)不一定哦，如果你費(fèi)用有貸方發(fā)生額，就會(huì)不一致
84784988
2021 08/12 11:11
假如有這種情況應(yīng)該怎么處理呢，我已經(jīng)入了建帳入了期初
辜老師
2021 08/12 11:17
建賬，你看科目余額表余額錄入期初就可以，損益科目沒(méi)有期初數(shù)的啊
84784988
2021 08/12 11:19
現(xiàn)在就是建帳，發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)差的就是這里貸方發(fā)生額，
辜老師
2021 08/12 11:20
你新建賬套，損益科目不需要錄入期初余額啊
84784988
2021 08/12 11:21
沒(méi)有錄，只錄了累計(jì)數(shù)
辜老師
2021 08/12 11:22
累計(jì)數(shù)也不需要錄入啊
84784988
2021 08/12 11:24
損益類科目，這個(gè)不用錄進(jìn)去嗎？
84784988
2021 08/12 11:25
損益類啥數(shù)字都不用錄，可是的
84784988
2021 08/12 11:35
老師，我剛試過(guò)了，不錄損益類的話，本年累計(jì)的利潤(rùn)只有7月份的，之前的就沒(méi)有累計(jì)
84784988
2021 08/12 11:36
利潤(rùn)表里面所有本年累計(jì)就只顯示7月的
84784988
2021 08/12 12:01
老師，不在嗎？
辜老師
2021 08/12 13:54
你年度中間建賬，只會(huì)顯示有憑證發(fā)生數(shù)據(jù)的發(fā)生額的
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