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我是房地產(chǎn)公司。請問工程部的社保計提是放到借:開發(fā)成本—開發(fā)間接費(fèi)-社保 貸：應(yīng)付職工薪酬—社保。對嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，是的，是這樣做計提分錄?
2021 08/13 15:44
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計提個人社保時，借：費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 還是 借：費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 同時，借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：其他應(yīng)收款-個人社保？
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老師你看下我做的對不對，如不對麻煩指出哈
計提本月工資：
借：管理費(fèi)用-工資及獎金
貸：其他應(yīng)付款-社保（個人承擔(dān)）
應(yīng)付職工薪酬-工資
計提社保：
借：管理費(fèi)用-社保（公司承擔(dān)）
貸：應(yīng)付職工薪酬-社保
扣繳社保：
借：其他應(yīng)付款-社保（個人承擔(dān)）
應(yīng)付職工薪酬-社保
貸：銀行存款
6524
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老師，公司有個員工，社保24%全部由公司交，個人不承擔(dān)，那計提的時候，只計提公司的那一部分對嗎？計提的時候，借：管理費(fèi)用-社保 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保，發(fā)放的時候借：應(yīng)付職工薪酬-社保 貸：銀行存款，對嗎？
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老師 計提社保 借：管理費(fèi)用-社保 貸：應(yīng)付職工薪酬社保 發(fā)放時 借 ：應(yīng)付職工薪酬 社保 貸 ：銀行存款 這樣做對嗎
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哪個計提支付分錄是對的？借:管理費(fèi)用-社保50 其他應(yīng)收款-社保-個人 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保100 借:應(yīng)付職工薪酬100 貸:其他應(yīng)收款-社保個人 貸:銀行存款50 / 借:管理費(fèi)用:50 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保50 借:應(yīng)付職工薪酬-社保50 貸:銀行存款50 ？
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