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實(shí)務(wù)
問題已解決
2018年5月記入固定資產(chǎn)的賬,沒有錄入固定資產(chǎn)卡片,沒有提折舊?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了要補(bǔ)錄固定資產(chǎn)卡片,用的金蝶專業(yè)版,怎樣錄入



你好,按正常計(jì)提折舊后的金額。填寫現(xiàn)在的卡片上的原值和累計(jì)折舊金額。
2021 08/13 18:18

84784990 

2021 08/13 18:21
我把圖片發(fā)上,老師幫忙看看填的對不對

QQ老師 

2021 08/13 18:59
你好,累計(jì)折舊金額沒有嗎?

84784990 

2021 08/13 19:01
因?yàn)橐恢睕]有提折舊,所以我也不知道該填多少,就填了0;但是按照使用時間來說應(yīng)該需要累計(jì)計(jì)提36100

QQ老師 

2021 08/13 19:13
你好,這樣的話就相當(dāng)于新購的固定資產(chǎn)了

84784990 

2021 08/13 19:14
那如果我把累計(jì)折舊填成36100,后面還要怎么處理

QQ老師 

2021 08/13 19:33
完成卡片兒后期計(jì)提折舊就可以了,總賬里把這個固定資產(chǎn)累計(jì)折舊做一張憑證。

84784990 

2021 08/13 19:33
具體分錄怎么做的?

QQ老師 

2021 08/13 19:35
借以前年度損益調(diào)整貸累計(jì)折舊

84784990 

2021 08/13 19:43
我重新填了卡片,老師幫忙看看還有錯誤的嗎

QQ老師 

2021 08/13 20:14
你好,這樣沒有問題了。
