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老師，我們公司的業(yè)務員工資是4500元，但是領導這個月通知上調(diào)到5500元，從4月份開始就要按照5500元核算，之前的我都按照4500計提完了，那這1000元的差價應該如何做賬呢？
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你好，借管理費用一千貸，應付職工薪酬一千。
2021 08/16 14:16
84784978 
2021 08/16 14:31
老師，3個月相差3000元，我可以計提在這個月嗎
84784978
2021 08/16 14:31
那這個月也就是計提5500+3000=8500元
郭老師 
2021 08/16 14:31
可以的，可以的，可以的。
84784978
2021 08/16 14:32
好的，謝謝老師
郭老師
2021 08/16 14:33
不用客氣，工作愉快。
84784978
2021 08/17 11:54
老師，結(jié)賬后營業(yè)收入為負數(shù)允許嗎
郭老師
2021 08/17 12:00
你好，飯結(jié)賬修改
月末結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以。
84784978
2021 08/17 12:01
應該怎么修改啊
郭老師
2021 08/17 12:02
你好，具體的修改什么業(yè)務？
84784978
2021 08/17 12:03
主要我們公司這個月的調(diào)賬的客戶很多
84784978
2021 08/17 12:03
主要我們這個月調(diào)賬的客戶很多
郭老師
2021 08/17 12:06
借主營業(yè)務成本正確的
借主營業(yè)務錯誤的負數(shù)
84784978
2021 08/17 12:15
老師，客戶開單價為10萬，之后領導讓給優(yōu)惠價為95000,那有5萬是優(yōu)惠的，這5萬應該如何調(diào)賬呢
郭老師
2021 08/17 12:19
你好，發(fā)票開折扣，按折扣之后的做收入。
84784978
2021 08/17 12:22
沒有開發(fā)票，就這樣直接調(diào)的
郭老師
2021 08/17 12:32
你好按收到的做收入就是
84784978
2021 08/17 13:23
借：主營業(yè)務收入5000
貸：應收賬款5000
84784978
2021 08/17 13:23
老師，是這樣對的嗎
郭老師
2021 08/17 13:25
你好之前做多了
是的，可以這么做的。
84784978
2021 08/17 13:30
是的，老師我的利潤表中營業(yè)收入出現(xiàn)了負數(shù)，這個正確嗎
郭老師
2021 08/17 13:30
你當月沒有其他的收入的話，可以的。
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