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沖紅的庫存商品 銷售方怎么做賬
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你好，是銷售退回了嗎？
2021 08/20 10:27
84785004 
2021 08/20 11:25
對(duì)的呀 那我?guī)齑嬖趺磁?/div>
鄒老師 
2021 08/20 11:25
你好，銷售退回，賬務(wù)處理是
借：主營業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， ?貸：應(yīng)收賬款等科目
借：庫存商品 ??，貸：主營業(yè)務(wù)成本
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今年沖紅了一張去年的發(fā)票，但是去年未建賬，這個(gè)沖紅發(fā)票該怎么做賬
我們是銷售方
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購買方已抵扣發(fā)票 現(xiàn)在銷售方?jīng)_紅并開具紅字發(fā)票 怎么做賬
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銷售方可以沖一半嗎沖紅
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現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年有一張發(fā)票對(duì)方開錯(cuò)了，去年已經(jīng)抵扣了進(jìn)項(xiàng)，3月份銷售方?jīng)_紅同時(shí)開了正確的發(fā)票過來，我怎么做賬
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請(qǐng)問老師。沖紅去年的發(fā)票該怎么做賬，我們是銷售方，去年給他們開的普票是10000元，有7000的銀行存款，3000的應(yīng)收帳款；今年要把10000元沖紅重新給開7000元發(fā)票。
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