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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，有一筆進(jìn)項(xiàng)，要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，分錄應(yīng)該怎么寫呢
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你好，具體是什么原因?qū)е滦枰?進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理呢？?
2021 08/20 15:38
84784965 
2021 08/20 15:43
有個(gè)招待的住宿費(fèi)
84784965
2021 08/20 15:43
開了專票
鄒老師 
2021 08/20 15:45
你好
借：管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)，
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
84784965
2021 08/20 15:53
那報(bào)稅時(shí)，應(yīng)該是銷-進(jìn)+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？？
鄒老師
2021 08/20 15:54
你好，你是需要計(jì)算增值稅應(yīng)納稅額嗎？??
84784965
2021 08/20 16:04
對(duì)，是的呢
鄒老師
2021 08/20 16:07
你好，增值稅應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額—（進(jìn)項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
84784965
2021 08/20 16:08
那這進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出在填增值稅表的時(shí)候還要填在某一行嗎？
84784965
2021 08/20 16:09
就是報(bào)稅填表那一個(gè)環(huán)節(jié)
鄒老師
2021 08/20 16:09
你好，需要填寫在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄次?
84784965
2021 08/20 16:15
那還有一個(gè)高鐵費(fèi)自己計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)，要填在哪里啊
鄒老師
2021 08/20 16:16
你好，你是指在附表二哪個(gè)地方填寫嗎？
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