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應交所得稅和所得稅費為什么不一致?遞延所得資產這個要怎么理解?在什么情況下會出現(xiàn)?這個是可以抵扣所得稅費用嗎?

84785007| 提問時間:2021 08/22 15:43
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好, 應交所得稅是當期應該交給稅務局的稅費;所得稅費是當期所得稅和遞延所得稅的合計的 遞延 所得稅資產就是本期不允許稅前扣除的費用,未來可以扣除的,就要確認遞延的
2021 08/22 15:55
84785007
2021 08/22 16:38
為什么不能當起扣除?
冉老師
2021 08/22 17:12
比如計提的資產減值損失,不能當期扣除,因為這個是預提的,稅務局不認的
84785007
2021 08/22 17:37
廣告費不是本年的嗎?
冉老師
2021 08/22 17:39
廣告費的話,有限額,超過稅法的限額,當期不能扣除
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