問(wèn)題已解決
老師你好,如果看到這樣的利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表的話(huà),那我看到這里面的數(shù)字的話(huà)呢,我該怎樣去做分錄呢?



同學(xué),你好,是先做分錄后出報(bào)表的,所以已經(jīng)有了報(bào)表是不能再做分錄的。
2021 08/25 11:44

84785010 

2021 08/25 11:44
老師你好,這個(gè)分錄是別人做的,現(xiàn)在呢,我是接過(guò)來(lái)做7月份的,我要不要把這個(gè)6月份的數(shù)據(jù)要不要寫(xiě)上去?

84785010 

2021 08/25 11:45
如果我6月份不寫(xiě)的話(huà),到時(shí)候我從7月8月9月份做一個(gè)季度報(bào)的話(huà),那數(shù)據(jù)會(huì)不會(huì)不一樣了?

森林老師 

2021 08/25 11:45
同學(xué),你好,如果六月有數(shù)據(jù),直接都做八月里就行了,不要?jiǎng)忧懊娴膱?bào)表了。

84785010 

2021 08/25 11:47
老師你的意思是說(shuō)我6月份雖然沒(méi)有報(bào)表,但是我按7月8月9月的數(shù)據(jù)去做的話(huà)呢,他6月份的數(shù)據(jù)。是直接生成的嗎?那我就從7月份開(kāi)始做分錄了

森林老師 

2021 08/25 11:48
七月報(bào)表已經(jīng)出來(lái)了,就不要改了,咱們也沒(méi)有存在跨年的問(wèn)題,所以現(xiàn)在可以放到當(dāng)年哪個(gè)月都可以,直接做了賬就行。

84785010 

2021 08/25 11:50
因?yàn)槲疫@樣子的,因?yàn)?月份是別人做的報(bào)表出來(lái)了,我已經(jīng)做了7月后面的賬上去,我怕這個(gè)6月份的數(shù)據(jù)我沒(méi)有,到時(shí)候9月份的話(huà)如果有6月份的數(shù)據(jù),那我現(xiàn)在就不用弄他了,9月份他自動(dòng)生成數(shù)據(jù)出來(lái),是這樣理解嗎?

森林老師 

2021 08/25 11:51
同學(xué),你好,理解對(duì)的。

84785010 

2021 08/25 11:54
老師你好,我現(xiàn)在就是不知道6月份的數(shù)據(jù),我現(xiàn)在就做一點(diǎn)6月份的數(shù)據(jù),那我做這個(gè)就是多余的啦,那就不用做,直接接著7月份做就可以了,對(duì)嗎?

森林老師 

2021 08/25 11:54
同學(xué),你好,對(duì)的,你直接接著做下面的就可以了。
