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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
18年應(yīng)付職工薪酬—工資，計(jì)提3000，發(fā)放3500，在今年怎么調(diào)？這是前面會(huì)計(jì)做的
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說(shuō)明計(jì)提少了，借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付職工薪酬
2021 08/27 16:46
84784981 
2021 08/27 16:47
那要是發(fā)多了呢？
森林老師 
2021 08/27 16:47
反著做這個(gè)分錄就可以了
84784981
2021 08/27 16:47
這樣做，不會(huì)影響今年工資啊，總數(shù)都超了
84784981
2021 08/27 16:48
比如今年工資10000，又多500，跟報(bào)個(gè)稅不一致
森林老師
2021 08/27 16:48
這個(gè)算以前年度損益調(diào)整，不影響，看今年數(shù)據(jù)管理費(fèi)用沒(méi)有這數(shù)據(jù)
84784981
2021 08/27 17:01
那應(yīng)付職工薪酬—職工工資，貸方不是增加了呀
森林老師
2021 08/27 17:03
做相關(guān)報(bào)表的時(shí)候這個(gè)要踢出
森林老師
2021 08/27 17:03
資產(chǎn)負(fù)債表要體現(xiàn)的，不影響你當(dāng)。年利潤(rùn)
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