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請問今年有幾筆福利費未通過應付職工薪酬-福利費過度，直接計入了銷售費用-福利費 現(xiàn)在需要調(diào)整出來嗎？怎么調(diào)整呢？之前入賬的科目 借 銷售費用-福利費 貸 銀行存款
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第二，管理費用，福利費貸，應付職工薪酬借應付職工薪酬貸，其他應付款
借其他應付款，借銷售費用福利費。
2021 08/31 14:05
84784989 
2021 08/31 14:17
不好意思，老師 我沒有太明白是什么意思 我需要全部調(diào)整憑證 走應付職工薪酬科目過渡嗎
郭老師 
2021 08/31 14:21
對的，需要把之前的沖，但是銀行沒有退回來，你用其他應付款來代替。
84784989
2021 08/31 16:48
如果不調(diào)整過來 是否可以呀
郭老師
2021 08/31 16:49
可以的，到時候會算請假的時候，你自己記著就行。
84784989
2021 08/31 17:02
是說匯算清繳的時候要調(diào)整出來，按照工資總額14%匯算是嗎？
郭老師
2021 08/31 17:30
是的
是的
是的
是的
是的
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