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老師你好，1??企業(yè)內(nèi)營業(yè)機構(gòu)之間支付的租金和特許權(quán)使用費，不得扣除。意思就是企業(yè)母公司和子公司之間產(chǎn)生的租金不能進入租賃費扣除哈 2??非銀行企業(yè)內(nèi)營業(yè)機構(gòu)之間支付的利息，不得扣除。意思就是除了向銀行貸款所支付的利息能進入財務(wù)費用扣除外，向其他公司或私人的借款不能扣除，那應(yīng)該計入哪里啊
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1.對的
2.計入往來科目或者營業(yè)外支出
2021 09/03 16:19
84784997 
2021 09/03 16:48
那老師本金計入其他應(yīng)付款利息計入營業(yè)外支出嗎，還是都計入其他應(yīng)付款，老師這個不得扣除，那需要繳納增值稅嗎
樸老師 
2021 09/03 16:59
同學(xué)你好
對的
沒有發(fā)票的只能計入營業(yè)外
要調(diào)增繳納所得稅
84784997
2021 09/03 17:15
老師這個以多少個點調(diào)增呢，是年度末繳納企業(yè)所得稅的時候統(tǒng)一調(diào)增的嗎
樸老師
2021 09/03 17:23
按照你們的所得稅稅率
84784997
2021 09/03 17:33
謝謝老師
樸老師
2021 09/03 17:40
滿意請給五星好評，謝謝
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