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老師，問下 這道未行使客戶權(quán)利，5萬按比例確認(rèn)的收入 怎么銷項稅還是按收入40萬含稅確認(rèn)的
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你好，你這里5萬分?jǐn)偸菚嬁趶?稅法不分?jǐn)偅坷U納增值稅，所以40確認(rèn)增值稅
2021 09/04 09:36
84785009 
2021 09/04 09:38
老師，意思是稅法就認(rèn)40萬的增值稅。
陳詩晗老師 
2021 09/04 09:45
對的，就是這個意思，這里會計和稅法口徑有差異。
84785009
2021 09/04 09:50
好的 按比例結(jié)轉(zhuǎn)的收入稅法確認(rèn)所得稅嗎
陳詩晗老師
2021 09/04 09:54
這個所得稅的話，他也是按照實際履約進(jìn)度來的，這實際消費的時候，所得稅后會計一樣。
84785009
2021 09/04 10:02
老師你的意思是5萬分?jǐn)偠惙ê蜁嬕粯哟_認(rèn)所得稅
陳詩晗老師
2021 09/04 10:09
對的，增值稅不分?jǐn)偅?/div>
84785009
2021 09/04 10:37
老師，合并報表 存貨有評估增值 在調(diào)子公司長投時，調(diào)利潤時，是不是出售部分的存貨 對應(yīng)評估增值的部分要調(diào)減利潤
陳詩晗老師
2021 09/04 10:47
評估增值調(diào)整的是出售部分
內(nèi)部交易調(diào)整的是未出售部分
84785009
2021 09/04 10:48
就是要調(diào)整的 好的明白
陳詩晗老師
2021 09/04 11:09
好的明白了就行了。
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請問，為什么5萬按照客戶行使權(quán)利的模式按比例確認(rèn)收入，為什么應(yīng)交稅費這只是算了40萬的稅費。
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請問，客戶放棄的那5萬按照合同行使權(quán)利的比例也確認(rèn)收入，為啥，沒有確認(rèn)增值稅，只轉(zhuǎn)了客戶行使權(quán)利那部分的增值稅。
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例11-38是客戶未行使的權(quán)利的題，問號處的待轉(zhuǎn)銷項稅的含稅額為什么是400000萬？不是應(yīng)該是372613（按加上剩余比例的收入）來計算嗎？
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您好老師，題目最后確認(rèn)的銷項稅為何不包含已確認(rèn)收入的為行使權(quán)力部分呢
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老師啊，有個問想問一下，銷售儲值卡時，客戶有未行使權(quán)利5000萬，
在實現(xiàn)收入時，計算借方的待轉(zhuǎn)銷項稅，為什么5萬元不計算銷項稅啊。
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查看更多- 請問一下老師，這個題答案選B？對外不應(yīng)該承擔(dān)連帶責(zé)任嗎？還是怎么理解呢？ 昨天
- E為什么錯了 昨天
- 26．甲公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%。商品銷售價格不含增值稅，在確認(rèn)銷售收入時逐筆結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。假定不考慮其他相關(guān)稅費。20x8年6月份甲公司發(fā)生如下業(yè)務(wù)： (1)6月2日，向乙公司銷售 A 商品1600件，標(biāo)價總額為800萬元（不含增值稅），商品實際成本為480萬元。為了促銷，甲公司給予乙公司15％的商業(yè)折扣并開具了增值稅專用發(fā)票。甲公司已發(fā)出商品，并向銀行辦理了托收手續(xù)。 (2)6月10日，因部分 A 商品的規(guī)格與合同不符，乙公司退回 A 商品800件。當(dāng)日，甲公司按規(guī)定向乙公司開具增值稅專用發(fā)票（紅字），銷售退回允許扣減當(dāng)期增值稅銷項稅額，退回商品已驗收入庫。 (3)6月15日，甲公司將部分退回的 A 商品作為福利發(fā)放給本公司職工，其中生產(chǎn)工人500件，行政管理人員40件，專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)人員60件，該商品每件市場價格為0.4萬元（與計稅價格一致），實際成本0. 昨天
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