問題已解決
沒有銷項,只有進項,怎么做分錄呢



借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項。
2021 09/08 09:48

84785045 

2021 09/08 09:51
不用待抵扣嗎

84785045 

2021 09/08 09:52
這樣做了,進項就為0了,下個月拿什么抵扣呢

郭老師 

2021 09/08 09:52
待抵扣是一般納稅人輔導期當月認證,當月沒法抵扣增值稅的情況。

郭老師 

2021 09/08 09:52
有留抵轉出未交增值稅不是轉出未交增值稅里面。

84785045 

2021 09/08 09:55
我們就是一般納稅人,這個月沒有銷項,只有進項,做分錄

郭老師 

2021 09/08 09:56
好,做上面的分錄就可以的。

郭老師 

2021 09/08 09:56
理解不了的話,你可以直接不用做。

84785045 

2021 09/08 09:58
那這樣做,下個月需要抵扣怎么做呢

郭老師 

2021 09/08 09:59
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
需要交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅,
貸應交稅費,未交增值稅。
