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開的專用發(fā)票已經(jīng)抵扣，然后對方又開了一張紅字沖紅專用發(fā)票過來，進項怎么抵扣
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你好，做進項稅額轉(zhuǎn)出。借原材料等負(fù)數(shù)金額 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)金額
2021 09/14 14:44
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供應(yīng)商要給我們發(fā)票沖紅，我們這邊已經(jīng)抵扣了，我們要給他們開個紅字填開表嗎？
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收到的專用發(fā)票，已經(jīng)做了進項抵扣了，對方公司把發(fā)票沖紅了，怎么辦？
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對方開過來的專用發(fā)票8月，已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品內(nèi)容開錯了，要換發(fā)票怎么處理比較好阿
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對方發(fā)過來的紅字增值稅專用發(fā)票信息表（對方已經(jīng)抵扣），我們是全電發(fā)票，應(yīng)該怎么開出紅字發(fā)票
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已經(jīng)抵扣的專用發(fā)票，銷售方怎么開具
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