00:10:00
問題已解決
老師，為什么物業(yè)收我們公司的本體維修基金是收據(jù) 不是發(fā)票？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，對方是代收代付的，不屬于他的收入。
2021 09/22 15:05
84785031 
2021 09/22 15:08
哦哦，那對于我們公司老說，這筆費用就變成了無票費用，所得稅前不能扣除了
郭老師 
2021 09/22 15:09
你好，對的是的，是這么做的。
84785031
2021 09/22 15:12
老師，有辦法解決嗎？
郭老師
2021 09/22 15:17
讓對方給你開發(fā)票，多加錢也開。
84785031
2021 09/22 15:27
好的，謝謝老師！
郭老師
2021 09/22 15:28
不用客氣，工作愉快。
閱讀 377
描述你的問題，直接向老師提問
722
意見反饋
