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問題已解決

請教老師: 1、我公司一般納稅人銷售鮮花,從農戶手中取得免稅鮮花發(fā)票總額1萬,我公司再批發(fā)銷售稅率9%,進項抵扣應該怎么算? 2、從小規(guī)模自產自銷納稅人手中取得鮮花免稅發(fā)票1萬,進項稅應該怎么算?如果對方小規(guī)模開具3%鮮花專票,進項稅應該怎么算? 3、一般納稅人自產自銷鮮花,屬于免增值稅項目嗎? 辛苦老師一一解答下,謝謝?。。。?!

84785040| 提問時間:2021 09/24 16:24
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速問速答
佟老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師,中級會計師
你好,1萬*9%稅率計算抵扣
2021 09/24 16:32
佟老師
2021 09/24 16:32
小規(guī)模必須取得專票才可以計算抵扣,計算方法跟上面一樣
佟老師
2021 09/24 16:33
一般人自產自銷農產品免稅的
84785040
2021 09/24 16:46
(小規(guī)模必須取得專票才可以計算抵扣,計算方法跟上面一樣) 小規(guī)模公司自產自銷也可以開免稅發(fā)票噻?
84785040
2021 09/24 16:47
然后我們購進,同樣按照 1萬*9%算進項噻?
佟老師
2021 09/24 17:13
是的,上面描述是正確的
84785040
2021 09/24 17:14
感謝!感謝!感謝!
佟老師
2021 09/24 17:44
不客氣祝您學習愉快
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