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第四季度企業(yè)所得稅，前三個(gè)季度本年累計(jì)虧損1萬，第四季度盈利2萬，那在本月數(shù)實(shí)際利潤額是填1萬，還是2萬
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你好，本月數(shù)填2萬
2017 01/03 15:11
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老師：您好！第四季度盈利6萬，本年累計(jì)盈利1萬（1-3）季度虧損5萬。這個(gè)季度繳納所得稅是按什么繳納。
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請(qǐng)問，第四季度的利潤表的本期數(shù)是填本年的累計(jì)還是第四季度的季度累計(jì)？
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假設(shè)2021年第一季度盈利，預(yù)繳了企業(yè)所得稅1萬，第二季度又盈利，又預(yù)繳了1萬。第三季度是虧的，虧得很多，那累計(jì)前三個(gè)季度看，累計(jì)下來利潤是負(fù)的，那應(yīng)交企業(yè)所得稅0減去已預(yù)繳的2萬后是負(fù)2萬。請(qǐng)問我10月初申報(bào)的時(shí)候，可以有稅款2萬退回來嗎？
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