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問題已解決

之前會計暫估的時候是借庫存 貸應(yīng)付賬款暫估 現(xiàn)在進來的是勞務(wù)發(fā)票，這怎么沖暫估啊，分錄怎么做啊

84785026| 提問時間：2021 09/27 18:16
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師,中級會計師
你好，那這個是不能沖之前暫估，你這個直接做借勞務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款 暫估款?
2021 09/27 18:18
maize老師
2021 09/27 18:19
需要對應(yīng)沖才可以，庫存實際沒有話，那你直接紅字沖，借庫存商品 負數(shù)，貸應(yīng)付賬款暫估款 負數(shù)
84785026
2021 09/27 18:23
什么意思? 不太懂? ?我這之前暫估過，做的是借庫存貸應(yīng)付賬款暫估? ? ?現(xiàn)在進來票了，但是進來的是勞務(wù)票，不是庫存發(fā)票，現(xiàn)在這個勞務(wù)票能沖之前暫估嗎，沖得話分錄怎么做
maize老師
2021 09/27 18:25
不能沖 ，只能對應(yīng)沖庫存才可以，勞務(wù)只能相當(dāng)補上，
maize老師
2021 09/27 18:26
1 當(dāng)之前暫估庫存是暫估錯，負數(shù)沖 ，勞務(wù)按發(fā)票做就可以，? 2只能對應(yīng)沖，不能勞務(wù)沖庫存，要不后續(xù)稅局稽查說不過去
84785026
2021 09/27 18:26
好吧? 那分錄就是借成本貸應(yīng)付賬款是嗎
maize老師
2021 09/27 18:28
沒有跨年吧，是的，勞務(wù)一般是先通過借勞務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款
maize老師
2021 09/27 18:28
有收入做借主營業(yè)務(wù)成本，貸勞務(wù)成本
84785026
2021 09/27 18:37
不跨年的話原分錄紅字沖回。把結(jié)轉(zhuǎn)的成本也沖回來?？梢詥?/div>
maize老師
2021 09/27 18:40
你們做啥，要是銷售商品，那不能沖庫存商品，只能暫估掛著
84785026
2021 09/27 18:43
我們銷售大屏? 大屏銷售之后負責(zé)給客戶安裝? ?
84785026
2021 09/27 18:43
勞務(wù)票就是安裝的那個票
maize老師
2021 09/27 18:46
那你安裝勞務(wù)，你沒有使用工程施工，那直接補上，借勞務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款，借主營業(yè)務(wù)成本，貸勞務(wù)成本，之前結(jié)轉(zhuǎn)暫估庫存 那個成本，還是沒有發(fā)票先暫估掛著，不處理
84785026
2021 09/27 18:47
意思就是不能用成本去沖這個暫估庫存是嗎老師
maize老師
2021 09/27 18:52
是的，這個安裝成本沒有做補上，借主營業(yè)務(wù)成本，貸勞務(wù)成本，
maize老師
2021 09/27 18:52
，借勞務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款，
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