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問題已解決
您好老師，我想問下，就是以前代賬公司幫忙代賬，有個帳做錯了，他給調(diào)了一次，但在應(yīng)交稅費下一直掛著余額，是負(fù)的，代賬那邊不知道該怎么調(diào)了，那我要通過什么科目能把他調(diào)平，請幫忙指導(dǎo)，謝謝
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你好，具體的調(diào)整了什么業(yè)務(wù)？一般納稅人還是小規(guī)模的。
2021 09/30 14:05
84785022 
2021 09/30 14:13
一般納稅人的，是一筆個稅的，開始做的是借：應(yīng)交稅費-個人所得390
貸：銀存
后來調(diào)成 借：其他應(yīng)收 390
貸：應(yīng)交稅費-個人稅 390
不久又調(diào)成 借：其他應(yīng)收-390
貸：應(yīng)交稅費-個稅 -390
接下來不知道怎么調(diào)了
郭老師 
2021 09/30 14:16
發(fā)工資借應(yīng)付職工薪酬工資貸應(yīng)交稅費個稅不就可以啦？
84785022
2021 09/30 14:17
這個以前扣過了，在這樣做進(jìn)去沒問題嗎
郭老師
2021 09/30 14:22
你好，那你以前扣除了多少，然后交了多少？
郭老師
2021 09/30 14:22
肯定是不一樣，如果一樣的話不會有余額。
84785022
2021 09/30 14:24
就是本來扣除390，實際扣了390.他們做重了，兩次科目做的還不一樣
郭老師
2021 09/30 14:27
你好，借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)交稅費個稅做嗎？你截圖明細(xì)賬應(yīng)交稅費個稅這個。
84785022
2021 09/30 14:34
就是這幾筆分錄
郭老師
2021 09/30 14:37
我很明確的告訴你，你這三個分錄里面，沒有發(fā)工資扣除個稅的發(fā)工資扣除個稅的分錄是借應(yīng)付職工薪酬工資貸應(yīng)交稅費個稅。
84785022
2021 09/30 14:40
那我下個月發(fā)工資時要直接做進(jìn)去就可以嗎，
郭老師
2021 09/30 14:42
你好，可以這么做的。
84785022
2021 09/30 14:42
好的，非常感謝老師
郭老師
2021 09/30 14:44
不用客氣，工作愉快。
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