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你好，想問一下我們公司前兩季度是虧損，第三季度盈利，應(yīng)該怎么計提遞延所得稅，是按本季度的壞賬計提，還是連著前兩個季度的一起計提？
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你好，按照1-3季度累計利潤計提所得稅
2021 10/01 09:05
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2022年虧損計提了遞延所得稅資產(chǎn)—未彌補虧損40萬，2023年前兩個季度虧損計提了遞延所得稅資產(chǎn)—未彌補虧損50萬，2023年3季度盈利未彌補虧損前的利潤是300萬元，所得稅稅率20%，那三季度應(yīng)該怎么計提遞延所得稅呀？是先沖2022年計提的虧損么？分錄怎么做呀
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請問前兩季度利潤為正數(shù)，計提和預(yù)繳了所得稅，第三季度利潤為負(fù)數(shù)，計提所得稅時是借記所得稅費用負(fù)數(shù)嗎
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