問題已解決
用友T3結轉損益之后負債表不平



你好
損益類科目結轉了嗎
看下科目余額表平嗎
2021 10/02 21:29

84785039 

2021 10/02 21:32
麻煩看下呢

郭老師 

2021 10/02 21:34
沒有結轉損益
稅金及附加
管理費用
財務費用還有余額的

84785039 

2021 10/02 21:38
怎樣設置呢親

郭老師 

2021 10/02 21:40
總賬界面有一個月末結轉
選中期間損益結轉,如何是第一次使用,需要設置損益類科目對應本年利潤科目。
然后點擊“期間損益結轉”后面的小放大鏡進入損益科目設置

84785039 

2021 10/02 21:42
先記賬嗎

84785039 

2021 10/02 21:47
你看表對不

郭老師 

2021 10/02 21:49
對的
先記賬
然后轉賬
最后結轉損益

84785039 

2021 10/02 21:50
結轉了的,平不平

郭老師 

2021 10/02 21:50
截圖你的資產(chǎn)負債表

84785039 

2021 10/02 21:52
你看下呢哈哈

郭老師 

2021 10/02 21:54
未分配利潤不對
你的損益類科目還有余額
你截圖科目余額表
你看下有沒有余額
自己先檢查

84785039 

2021 10/02 21:55
那里不對我就不曉得了

郭老師 

2021 10/02 21:56
找不到截圖可以嗎
科目余額表截圖
可以嗎

84785039 

2021 10/02 21:56
余額就是6869.8

郭老師 

2021 10/02 21:57
對
所以我給你說了
未分配利潤不對
結果就是這個不對
損益了科目發(fā)生額沒有加上

84785039 

2021 10/02 22:00
損益結轉數(shù)據(jù)沒在表上

郭老師 

2021 10/02 22:01
科目余額表看下有沒有余額了
其他的不要看
就看這個

84785039 

2021 10/02 22:01
咋回是了

84785039 

2021 10/02 22:03
單獨的一張憑證,好奇怪

郭老師 

2021 10/02 22:04
自己做的還是軟件做的
軟件做的問下你售后
不精通軟件
