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小規(guī)模納稅人上個季度開的1500元專票三個點，這個季度開了一張紅字不含稅-1456.31，稅額-43.69，和一張藍字不含稅1485.15，稅額14.85，這個季度就開了這兩張發(fā)票，增值稅申報表怎么填呢？增值稅專用發(fā)票不含稅金額填多少？本期應納稅額填多少？本期應納稅減征額填多少？應納稅額合計多少？ 應該還可以抵扣增值稅28.84 可以填本期應納稅額0，本期應納稅減增額28.84，應納稅合計-28.84。是這樣吧？
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你本期開了一負數(shù)，又開了一正數(shù)，那么就是0填寫處理了的。
都是0了，應納稅合計也是0
2021 10/06 16:32
84784972 
2021 10/06 16:37
稅點不一樣稅額也不一樣，專票啊
陳詩晗老師 
2021 10/06 16:38
不發(fā)意思，看錯了，對的，填寫 -28.84對的
金額就是? 1485.15-1456.31?
84784972
2021 10/06 16:50
但是申報表通過不了，減免稅額不能超過不含稅銷售額
陳詩晗老師
2021 10/06 17:05
什么意思，你專票，就不存在減免，你的意思是2%差額部分，是嗎
你截圖看一下你填寫的
84784972
2021 10/06 17:28
是的，不含稅銷售額填28.84，那就有應納稅額0.87，那我肯定要填減免稅不然還要交稅，然后填減免稅又通過不了，我就全部填0申報了，不知道行不行
陳詩晗老師
2021 10/06 18:36
負數(shù)銷售額是通不過?的。你只能按0填寫，然后下期繼續(xù)將減免的減掉后填寫申報
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