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問題已解決
老師，之前的會計工資都是亂做的，也不看工資表，因為有用現(xiàn)金部分發(fā)放工資，然后現(xiàn)金部分是出納管的，現(xiàn)金都是不對的，這個會計不對的地方就沖現(xiàn)金，個稅也不做在工資里，但是交了個稅，我這個月扣了個稅，那這個銀行賬怎么做啊？
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您好，你現(xiàn)在正常都是用銀行扣款對嗎
2021 10/07 18:51
84785000 
2021 10/07 18:51
沒有，我們這里部分工資還是用現(xiàn)金的額，但是個稅肯定是銀行扣款的
李霞老師 
2021 10/07 18:52
嗯，我聯(lián)系您從你現(xiàn)在開始實事求是，以前的就別管啦
84785000
2021 10/07 18:53
可是我如果做了借方個稅，那銀行賬是平了，但是借方個稅不是有余額了？之前都是0在上面
李霞老師
2021 10/07 18:56
您好，個稅需要結(jié)合工資計提，一個計提，一個發(fā)放，就平賬了
84785000
2021 10/07 18:57
對啊，可是她之前工資都不做個稅在里面，等于是不做個稅的，那我這個銀行發(fā)放的怎么整？
李霞老師
2021 10/07 19:00
奧，那你補計提一個憑證吧
84785000
2021 10/07 19:01
哦 ，那我就不結(jié)合工資，就借稅金及附加 貸：應交個稅-個人所得稅這樣嗎？
84785000
2021 10/07 19:05
我看到她之前的賬了，原來她工資都不做個稅的，到銀行扣款的時候做到費用里面去了，怪不得銀行能平
李霞老師
2021 10/07 19:06
嗯嗯，你做的計提是沒問題的
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