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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們有一筆研發(fā)費(fèi)用，對(duì)方已經(jīng)給我們開(kāi)發(fā)票了，我們也進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣入賬了，但是對(duì)方又以現(xiàn)金退給我們了他，然后也存到基本戶(hù)了，那么我們這筆現(xiàn)金應(yīng)該怎么做賬呢？
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你好，發(fā)票給你們開(kāi)了負(fù)數(shù)的嗎？
2021 10/09 15:25
郭老師 
2021 10/09 15:26
需要給你們開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票嗎？
84785038 
2021 10/09 15:36
嗯呢 怎么做分錄呢？
郭老師
2021 10/09 15:37
你好，之前借研發(fā)支出應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款，
現(xiàn)在借庫(kù)存現(xiàn)金貸研發(fā)支出應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84785038
2021 10/09 15:43
我的先前分錄是 借：研發(fā)費(fèi)用-費(fèi)用化支出 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）貸銀行存款 然后我應(yīng)該怎么做分錄
郭老師
2021 10/09 15:43
庫(kù)存現(xiàn)金貸研發(fā)支出應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84785038
2021 10/09 15:46
老師 要是對(duì)方不開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票 這筆收到的現(xiàn)金 計(jì)入什么科目合適呢？怎么走賬比較合理呢
郭老師
2021 10/09 15:48
你好，也可以做上面的分錄了，你們單位自己進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就是了。
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