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請問小規(guī)模代開專票和普票超過45萬，專票在代開時繳納了增值稅和城建稅，那附加稅的計稅依據(jù)包括預(yù)繳的增值稅不，還是按實際需繳納的增值稅為依據(jù)申報呢
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附加稅是按繳納的增值稅處理
預(yù)交納之前已經(jīng)繳納過，后面不再單獨計算了
2021 10/10 17:18
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已小規(guī)模代開專票，已繳納增值稅和附加稅。1、增值稅有小數(shù)相差報增值稅季度報表的時候是按照發(fā)票金額還是按多繳納0.01的數(shù)填本期已繳納稅款呢？2、由于1月代開專票的時候附加稅中的城建稅沒有減半，申報附加稅就出現(xiàn)負(fù)數(shù)了，是按照計稅依據(jù)0申報，還是按照之前代開實際繳納的增值稅來申報呢？
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小規(guī)模納稅人代開了3%的專票，代開的增值稅和附加稅都已經(jīng)繳納了，那么季度申報增值稅的時候代開的專票是否要做進去申報？
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?老師，2021年1月份開始小規(guī)模納稅人的季度免征增值稅銷售額就是45萬了嗎？2021年第一季度的增值稅主表里面還沒有包括附加稅，那如果沒有在附加稅申報表里面填報專票所需繳納的城建稅是不是就是申報錯誤了？這個是代開專票的時候自動計算繳納的城建稅和增值稅。申報的時候沒把專票的城建稅填到這里來
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小規(guī)模代開專票（現(xiàn)場繳納了增值稅，增值稅附加稅）如何入賬
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老師，我們是小規(guī)模納稅人季度申報增值稅。既自開了普票，又代開了專票。普票免征增值稅，專票代開時扣了增值稅和城建稅，請問附加稅要按照多少申報呢？
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