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小規(guī)模納稅人季度申報(bào)(當(dāng)期開票總額未滿45萬),在當(dāng)期稅務(wù)Ukey系統(tǒng)中作廢了一張普通發(fā)票(尚未繳稅)。在電子稅務(wù)局申報(bào)本季度稅額時(shí),在填寫增值稅納稅申報(bào)表中實(shí)際銷售額和實(shí)際銷項(xiàng)稅額需要加上作廢了的發(fā)票上的金額和稅額嗎? 還是說當(dāng)期作廢了的發(fā)票上的金額和稅額不用計(jì)算到實(shí)際銷售額和實(shí)際銷項(xiàng)稅額中。

84785034| 提問時(shí)間:2021 10/11 00:02
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潘潘老師
金牌答疑老師
職稱:管理會(huì)計(jì)師 財(cái)稅師
你好,當(dāng)月作廢的發(fā)票不用計(jì)算收入也不用申報(bào)的!相當(dāng)于開了又廢了!等于沒開!
2021 10/11 00:08
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