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老師麻煩問一下，小規(guī)模，季度收入67500元，那個申報表上的免稅金額怎么算，公式是什么
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你好
低于45萬就免稅了，公式是45萬>X
2021 10/11 15:18
84785002 
2021 10/11 15:19
那小規(guī)模企業(yè)，季度收入67500萬，申報表免稅額是2004.95元，但開票稅額是668.32元，這個分錄怎么做
84785002
2021 10/11 15:20
這個免稅的金額對嗎。咋算的
王超老師 
2021 10/11 15:29
肯定不對啊，你們收入都6個億了，怎么可能是小規(guī)模納稅人
84785002
2021 10/11 15:30
單位元，寫錯了
84785002
2021 10/11 15:30
這種不超過45萬的分錄，我那個確認收入咋寫分錄
王超老師
2021 10/11 15:31
你好，
借：銀行存款
貸：主營業(yè)務收入
增值稅
84785002
2021 10/11 15:35
這個增值稅是收入/1.03*0.03還是收入/1.01*0.01
王超老師
2021 10/11 15:40
你好，是前者的數據
84785002
2021 10/11 15:41
按照3%確認稅，還要在做一個減免的分錄是嗎？借：應交-增值稅 貸：營業(yè)外收入
王超老師
2021 10/11 15:51
?是的，你到了月末，沒有超過45萬，那么轉入營業(yè)外收入的
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