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問題已解決
老師，我們工人跟勞務(wù)公司合作，因?yàn)槭墙ㄖ?xiàng)目，每個項(xiàng)目完工期比較長，因?yàn)榕沦|(zhì)量問題需要扣工人工資，所以每個月會扣除質(zhì)保金，請問我稅賬這質(zhì)保金需要計提入賬嗎？
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同學(xué)你好
這個需要的
2021 10/11 17:13
84784960 
2021 10/11 17:19
例如計提：生產(chǎn)成本10 應(yīng)付賬款10
開票不含稅金額是9.9萬，沖銷計提9.9萬，然后再借生產(chǎn)成本9.9 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)，貸：應(yīng)付賬款9.9萬+進(jìn)項(xiàng)額 是這樣作分錄嗎？ 質(zhì)保金就一直掛在賬上是這樣的意思嗎
84784960
2021 10/11 17:19
待項(xiàng)目完工后再開差額發(fā)票付款？
樸老師 
2021 10/11 17:29
嗯
這個直接開就行了
84784960
2021 10/11 17:30
老師，那后續(xù)因?yàn)橘|(zhì)量或其他原因，需要扣工人部分工資，這分錄又如何做才能沖減之前已經(jīng)計提了賬的工資金額？
樸老師
2021 10/11 17:37
直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖
84784960
2021 10/11 17:43
老師，如果我們次年5月還沒付清2021年的質(zhì)保金，那計提的這些質(zhì)保金做匯算清繳需要調(diào)整嗎？
樸老師
2021 10/11 17:55
同學(xué)你好
掛往來的不超三年不用調(diào)
84784960
2021 10/11 17:56
好的，謝謝
樸老師
2021 10/11 17:57
滿意請給五星好評，謝謝
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