我本來是進項轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交，銷轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交，可是我發(fā)現(xiàn)我現(xiàn)在這家公司，前期財務(wù)都轉(zhuǎn)入了已交稅金，跟我做事方法不大一樣，然后現(xiàn)在我也沒有增加科目，還是按照前期財務(wù)那樣做在了已交稅金里面，那如果有留底就不用理睬？

是的，您的理解是正確的，你可以把他已交給調(diào)整為未交里

現(xiàn)在就是我繼續(xù)坐在已交稅金里面，產(chǎn)生了留底，不用調(diào)負(fù)數(shù)嗎，還是說我自己再另設(shè)科目呢，我本來打算，就按照前期財務(wù)那樣，全部坐在已交稅金里，然后我發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在有留底了，那我總歸想要把應(yīng)交稅金這個科目做成負(fù)數(shù)，相當(dāng)于留底，就是我不知道借，已交稅金，貸什么，

借應(yīng)交稅費-未交增值稅? 貸應(yīng)交稅費-已交稅金，做個調(diào)整分錄，報表就不用管了

做負(fù)數(shù)，是吧

是的，報表負(fù)數(shù)顯示就可以了

好的，老師，明白了

不客氣，祝您學(xué)習(xí)愉快!

那如果，下個月要交稅了，我也是這么轉(zhuǎn)么，從借，應(yīng)交稅費-增值稅-已交稅金，貸，應(yīng)繳費-未交增值稅，顯示正數(shù)，然后第二個月做，借，應(yīng)交稅費-未交增值稅，帶，銀行存款

你現(xiàn)在這個月調(diào)整一下明細(xì)就可以了，等于都在借方了

我只調(diào)整了我這個月做的進項和銷項，以前的我還沒對賬呢，如果下個月還有進項和銷項，我還是要做到已交稅金里，可以嗎，因為科目下面沒有轉(zhuǎn)出未交增值稅的明細(xì)科目，

可以的，你對好了就調(diào)整過去就行