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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,社保局退回855.47的社保(其中單位部分:569.19,個(gè)人部分286.28),這時(shí)候分錄應(yīng)該怎么寫呢



借:銀行存款,貸:管理費(fèi)用,其他應(yīng)收款—個(gè)人社保
2021 10/14 16:10

84785008 

2021 10/14 16:12
應(yīng)付職工薪酬呢

辜老師 

2021 10/14 16:17
你計(jì)提社保的時(shí)候通過應(yīng)付職工薪酬了嗎

84785008 

2021 10/14 16:18
是的呢老師

辜老師 

2021 10/14 16:19
那就是
借:銀行存款,貸:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi),其他應(yīng)收款—個(gè)人社保
借:管理費(fèi)用,負(fù)數(shù),貸:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)? 負(fù)數(shù)

84785008 

2021 10/14 16:26
好的,謝謝老師,終于明白了

辜老師 

2021 10/14 16:26
好的,客氣,幫到你就好
