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問題已解決
老師，您好！上月多結(jié)轉(zhuǎn)6噸產(chǎn)品的成本 ，本月應該怎么調(diào)整？謝謝！
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你好
借：原材料/庫存商品等
貸：主營業(yè)務成本
2021 10/15 15:27
84784985 
2021 10/15 15:32
在寫這張憑證時把貸主營業(yè)務成本結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了
王超老師 
2021 10/15 15:32
是的，這個是后面結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的
84784985
2021 10/15 15:36
當時做的憑證
王超老師
2021 10/15 15:37
你好，是的，這個是你當時做的憑證
84784985
2021 10/15 15:42
結(jié)轉(zhuǎn)成本后，資產(chǎn)負債表中的未分配利潤就不是年初數(shù)減利潤表中凈利潤本年累計數(shù)了，就是相差這筆成本金額
王超老師
2021 10/15 15:48
你那個損益調(diào)整分錄，是你手工輸入的，還是系統(tǒng)自動帶出來的
84784985
2021 10/15 15:51
手工輸入，是不是應應該系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)？企業(yè)所得稅已經(jīng)申報了，10月份應該怎么調(diào)整？
王超老師
2021 10/15 16:03
你這個是不能手工輸入的，這個是系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)的。你現(xiàn)在相當于多了一倍的調(diào)整的
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