問題已解決
老師,增值稅這個,日常工作中我們已經(jīng)把進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)做賬了,到后面我們實(shí)際勾選抵扣的時候,那要抵扣這塊稅額是不是還要在本期進(jìn)行賬務(wù)處理,并且對沒有抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額還要進(jìn)行轉(zhuǎn)出啊



您好
不需要的 直接勾選認(rèn)證就好了
2021 10/16 16:27

bamboo老師 

2021 10/16 16:29
是的?賬務(wù)不需要調(diào)整

bamboo老師 

2021 10/16 16:38
年末的時候進(jìn)項(xiàng)跟銷項(xiàng)要結(jié)平的

bamboo老師 

2021 10/16 16:40
如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)
當(dāng)月寫分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

bamboo老師 

2021 10/16 17:29
根據(jù)當(dāng)期銷項(xiàng)稅額跟勾選認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額

84785024 

2021 10/16 16:29
意思是賬務(wù)不需要調(diào)整嗎

84785024 

2021 10/16 16:30
以后期間都不用處理賬務(wù)嗎

84785024 

2021 10/16 16:32
因?yàn)槲铱从械挠涃~憑證會有應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出已交或者未交增值稅這些,這個是怎么來的啊

84785024 

2021 10/16 16:32
還有待認(rèn)證抵扣,已抵扣這些增值稅的科目,我不知道什么時候才會用它們

84785024 

2021 10/16 16:33
我只知道老師講這些科目,但是我不知道什么時候會用上

84785024 

2021 10/16 16:39
意思是年末的時候再管這個嗎

84785024 

2021 10/16 16:39
平時不用管

84785024 

2021 10/16 16:45
這個只有根據(jù)申報表出來的應(yīng)退補(bǔ)金額來確定是否繳納是吧
