一個餐飲公司承包學(xué)校 然后將學(xué)校餐廳的檔口租給個人 然后學(xué)校會把所有營業(yè)款轉(zhuǎn)給公司 扣掉一部分后再把錢返給各個檔口的個人 錢都是下個月學(xué)校結(jié)給公司 也是下個月將錢轉(zhuǎn)給檔口的 但當(dāng)月月底做賬的時候該如何將這些應(yīng)收 應(yīng)付掛清楚？