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問(wèn)題已解決

老師,您好!跨月的咨詢服務(wù)費(fèi)現(xiàn)在退回部分,這個(gè)要怎么處理?

84784965| 提問(wèn)時(shí)間:2021 10/17 09:02
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你之前做啥 ,現(xiàn)在做負(fù)數(shù)沖就可以,之前做管理費(fèi)用,那現(xiàn)在做借銀行或者是庫(kù)存現(xiàn)金 ,借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)
2021 10/17 09:04
84784965
2021 10/17 09:08
老師,原來(lái)已經(jīng)開了發(fā)票的,確認(rèn)了收入,現(xiàn)在需要開退回部分的紅字發(fā)票,還是全部金額的發(fā)票
maize老師
2021 10/17 09:09
部分退回 那只需要部分開紅字發(fā)票,那做借應(yīng)收 負(fù)數(shù),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù),應(yīng)交增值稅,負(fù)數(shù),對(duì)退回部分做分錄
maize老師
2021 10/17 09:09
你全部開紅字,沒(méi)有退回部分重新開藍(lán)字也可以,
84784965
2021 10/17 09:12
明白了,謝謝老師
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