問題已解決
小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)出未交增值稅是負數(shù),怎么回事?上年第四季度計提了增值稅的



你好,小規(guī)模納稅人不需要未交增值稅子目的,直接應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅這樣一個子目就行,這你得查原因
2021 10/18 16:23

84785029 

2021 10/18 16:24
如果小規(guī)模納稅人,當(dāng)季度需要交增值稅,及相應(yīng)的附加稅,怎么做分錄?

徐阿富老師 

2021 10/18 16:26
繳納時借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅? ?應(yīng)交稅費(各附加稅)? 貸銀行存款

84785029 

2021 10/18 16:28
我是說一個季度完了,超了30萬,超出部分不是要交增值稅么?又不是當(dāng)月交,肯定只有計提塞,計提時怎么做分錄

徐阿富老師 

2021 10/18 16:30
你好,你做收入時應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 和計提附加稅時都是在貸方了,下月繳納時做了借方,不是平了嗎?
