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問(wèn)題已解決

老師好,我公司涉及到一筆運(yùn)費(fèi)由于開(kāi)票公司被列為走逃公司,他們開(kāi)的運(yùn)輸發(fā)票本公司去年已經(jīng)抵扣,現(xiàn)稅局讓我們進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)賬補(bǔ)稅,我這賬務(wù)要怎么處理?

84785027| 提問(wèn)時(shí)間:2021 10/19 13:36
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你們要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
2021 10/19 13:39
84785027
2021 10/19 13:42
怎么做分錄,怎么調(diào)賬,?
84785027
2021 10/19 13:42
這個(gè)月我已經(jīng)申報(bào)了,還能修改嗎?
樸老師
2021 10/19 13:48
借以前年度損益調(diào)整 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84785027
2021 10/19 13:52
那我做的那銷(xiāo)售費(fèi)用需要調(diào)整嗎,
樸老師
2021 10/19 14:01
對(duì)的 這個(gè)需要調(diào)整的 用以前年度損益調(diào)整
84785027
2021 10/19 14:16
老師能不能把要調(diào)整的會(huì)計(jì)分錄列給我看看
樸老師
2021 10/19 14:24
你是說(shuō)銷(xiāo)售費(fèi)用調(diào)增嗎 先做 借以前年度損益調(diào)整 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整 然后再做銷(xiāo)售費(fèi)用調(diào)增的 借應(yīng)收 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
84785027
2021 10/19 14:33
那這樣我賬上就掛這對(duì)方公司的應(yīng)收款了,可是對(duì)方不會(huì)給錢(qián)我呀?
樸老師
2021 10/19 14:38
這個(gè)只能這樣做 轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出就行了
84785027
2021 10/19 15:15
營(yíng)業(yè)外支出,我是轉(zhuǎn)到2020的賬,還是轉(zhuǎn)到今年?
樸老師
2021 10/19 15:21
今年轉(zhuǎn)就可以了哦
84785027
2021 10/19 15:32
調(diào)整我也是今年調(diào)整,只是先把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出往來(lái),那涉及到的所得稅呢?
樸老師
2021 10/19 15:44
所得稅是調(diào)整之后按照調(diào)整后的金額繳納的
84785027
2021 10/19 15:59
我現(xiàn)在賬上是虧損,那調(diào)增的利潤(rùn)分配,可以沖減當(dāng)前的虧損后在交所得稅嗎?
樸老師
2021 10/19 16:07
需要先彌補(bǔ)之前的虧損
84785027
2021 10/19 16:15
如果我今年十月份做調(diào)整,那就是今年十月份之前的虧損我都可以先彌補(bǔ),那就是彌補(bǔ)完后如果還有盈利就交所得稅是嗎?
樸老師
2021 10/19 16:17
對(duì)的 就是這樣操作的哦
84785027
2021 10/19 16:22
那調(diào)整的應(yīng)收款是當(dāng)月可以轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出嗎?轉(zhuǎn)的話需要什么依據(jù)嗎?如果轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出的話那不是也就涉及不到所得稅了嗎?
樸老師
2021 10/19 16:27
對(duì)的 轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出不用什么附件
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