有筆2021年5月暫估成本，現(xiàn)在沖回了。利潤表里沒有顯示沖回的，然后利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表就對不上了。

你好，差額就是這個(gè)沖回的金額？?

是的，就是這筆，沖回的，利潤表里就沒所這暫估成本的減少

你好，那就說明你單位利潤表數(shù)據(jù)出錯(cuò)了?

老師，你幫我看看，損益也結(jié)轉(zhuǎn)了這筆呢

你好，那就說明你單位利潤表數(shù)據(jù)出錯(cuò)了? （是針對這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）

是呀，哪里錯(cuò)了。我找不到原因，之前做暫估時(shí)，借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：其他應(yīng)收款，現(xiàn)在沖回就寫了相反的分錄。

你好，需要去檢查報(bào)表的取數(shù)公式，看數(shù)據(jù)是否正確?

老師，做暫估，做相反的分錄是對吧

你好，是需要沖銷暫估分錄？?