認證不是勾選嗎，我有點分不清，勾選了是不是就代表認證了

你好，認證是勾選。你只有勾選了，然后確認簽字了，才可以做進項。

額，那比如我本月銷項稅額是5萬，進項稅額是4萬，我抵扣4.8萬，那本月怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊，分錄是多少

那多出來的0.8是什么原因？

是上期還有未抵扣完的

上期你放到哪個科目啦？

上期你的留底在哪個科目里面。

就是這種我從一開始就不曉得咋個寫分錄，有幾種情況，我這是假設(shè)

老師，你可以把幾種情況都給我分析哈嗎

如果你每個月都正常結(jié)轉(zhuǎn)上一個月，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅0.8 也就是你的留底，再轉(zhuǎn)出未交增值稅里面， 這個月借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項5萬 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項4萬 這個月只需要交0.2，因為你的轉(zhuǎn)出未交增值稅借方貸方抵扣了 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅0.2貸應(yīng)交稅費未交增值稅。

那像這種，要勾選認證了，然后把增值稅申報表填了，我才去改財務(wù)報表，去結(jié)轉(zhuǎn)增值稅額，這樣數(shù)據(jù)準(zhǔn)確些

所以一般先報增值稅，再報財務(wù)報表，再報企業(yè)所得稅這些啊

不用的，你每個月做賬，你想抵扣哪些，你把它做到鏡像里面不就可以啦，你需要提前自己計算

額，平時要做發(fā)票登記這些哇

你好，你平時做賬你可以都放到待認證里面，你先別結(jié)賬，你算一下這個月業(yè)務(wù)已經(jīng)做完了，別結(jié)賬，先算一下你需要抵扣多少，你自己計算出來，然后再勾選平臺里面勾選出來改成進項不就可以啦。

現(xiàn)在財務(wù)軟件不是自動結(jié)轉(zhuǎn)嗎，我是不是勾選抵扣了，需要自己去手動修改哈結(jié)轉(zhuǎn)這些

自動結(jié)轉(zhuǎn)是根據(jù)實際做賬來的，后期實際抵扣多少不一樣，我還是要手動結(jié)轉(zhuǎn)噶

好，哪個分錄是自動結(jié)轉(zhuǎn)的？

是不是稅金都不能自動結(jié)轉(zhuǎn)啊

因為我看營業(yè)收入，成本\'這些，會自動結(jié)轉(zhuǎn)

只有損益可以自動結(jié)轉(zhuǎn)，這些增值稅都是手動的。

額，知道了，謝謝老師

不用客氣，工作愉快。