認(rèn)證不是勾選嗎，我有點(diǎn)分不清，勾選了是不是就代表認(rèn)證了

你好，認(rèn)證是勾選。你只有勾選了，然后確認(rèn)簽字了，才可以做進(jìn)項(xiàng)。

額，那比如我本月銷項(xiàng)稅額是5萬，進(jìn)項(xiàng)稅額是4萬，我抵扣4.8萬，那本月怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊，分錄是多少

那多出來的0.8是什么原因？

是上期還有未抵扣完的

上期你放到哪個(gè)科目啦？

上期你的留底在哪個(gè)科目里面。

就是這種我從一開始就不曉得咋個(gè)寫分錄，有幾種情況，我這是假設(shè)

老師，你可以把幾種情況都給我分析哈嗎

如果你每個(gè)月都正常結(jié)轉(zhuǎn)上一個(gè)月，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅0.8 也就是你的留底，再轉(zhuǎn)出未交增值稅里面， 這個(gè)月借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)5萬 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)4萬 這個(gè)月只需要交0.2，因?yàn)槟愕霓D(zhuǎn)出未交增值稅借方貸方抵扣了 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅0.2貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。

那像這種，要勾選認(rèn)證了，然后把增值稅申報(bào)表填了，我才去改財(cái)務(wù)報(bào)表，去結(jié)轉(zhuǎn)增值稅額，這樣數(shù)據(jù)準(zhǔn)確些

所以一般先報(bào)增值稅，再報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，再報(bào)企業(yè)所得稅這些啊

不用的，你每個(gè)月做賬，你想抵扣哪些，你把它做到鏡像里面不就可以啦，你需要提前自己計(jì)算

額，平時(shí)要做發(fā)票登記這些哇

你好，你平時(shí)做賬你可以都放到待認(rèn)證里面，你先別結(jié)賬，你算一下這個(gè)月業(yè)務(wù)已經(jīng)做完了，別結(jié)賬，先算一下你需要抵扣多少，你自己計(jì)算出來，然后再勾選平臺(tái)里面勾選出來改成進(jìn)項(xiàng)不就可以啦。

現(xiàn)在財(cái)務(wù)軟件不是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)嗎，我是不是勾選抵扣了，需要自己去手動(dòng)修改哈結(jié)轉(zhuǎn)這些

自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)是根據(jù)實(shí)際做賬來的，后期實(shí)際抵扣多少不一樣，我還是要手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)噶

好，哪個(gè)分錄是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的？

是不是稅金都不能自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)啊

因?yàn)槲铱礌I業(yè)收入，成本\'這些，會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)

只有損益可以自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，這些增值稅都是手動(dòng)的。

額，知道了，謝謝老師

不用客氣，工作愉快。