可以月底結(jié)轉(zhuǎn)怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢

你好，取得收入的時(shí)候，這樣結(jié)轉(zhuǎn) 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?，?貸：工程施工

我是這樣做的，可是試算不平衡啊

你好，這個(gè)不會(huì)影響平衡性啊?

就比如購買了一批材料，我記的是借：工程施工—合同成本100000 貸：銀行存款100000 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 100000 貸：工程施工—合同成本 100000 這樣對(duì)嗎

你好，是的，是這樣的

可是我的資產(chǎn)負(fù)債表不一樣啊

期末余額不等

你好，期末余額不等，差額就是100000嗎？

不是，差了那個(gè)稅鵝

差的稅額

我是不是也要把待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)了？

可是這個(gè)月暫時(shí)沒有收入

你好，你之前提問的過程中，都沒有涉及稅額啊?

我忘了說了,,?^?,,

就是購買材料的時(shí)候開的增值稅專用發(fā)票，有16210.64的稅額

借：工程施工??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：銀行存款 你好，有增值稅，也不會(huì)導(dǎo)致報(bào)表不平啊?

我是這樣做的啊

可是最后差的就是進(jìn)項(xiàng)稅額的錢

你好，那你需要去檢查你單位報(bào)表數(shù)據(jù)是否計(jì)算正確了?

好的，謝謝

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià)，謝謝。