問題已解決
請問老師,支付的房租,物業(yè)費如果沒有發(fā)票的話,做賬正常做,匯算清繳時是需要把這些調(diào)增算匯算清繳是嗎? 因為租的是個人的,無法開票



你好
對的
是這么做的,
2021 10/21 18:13

84784947 

2021 10/21 18:13
但是這樣的話很不合適的呀?

84784947 

2021 10/21 18:13
請問物業(yè)費怎樣寫分錄

郭老師 

2021 10/21 18:15
借管理費用,物業(yè)費貸銀行存款。

84784947 

2021 10/21 18:15
我的賬套也沒有物業(yè)費,我自己也需要添加上對吧

郭老師 

2021 10/21 18:18
你好,沒有的話你可以放辦公費里面。

84784947 

2021 10/21 18:17
一筆分錄就沒問題對吧!

郭老師 

2021 10/21 18:18
你好,沒有跨年吧,沒有跨年的,沒有問題,一次做就可以
這個一物業(yè)費一般金額不大。

84784947 

2021 10/21 18:20
對,沒跨年

郭老師 

2021 10/21 18:25
那就直接做一個就可以

84784947 

2021 10/21 19:06
請問老師 我代開的發(fā)票做賬是這樣做的您看對嗎?因為是先收款。借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 。。。然后扣繳的稅是:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(已交稅金),營業(yè)稅金及附加-城市維護建設(shè)稅,貸:銀行存款。。這樣的話我的科目余額表是這樣的,這樣對嗎。

郭老師 

2021 10/21 19:10
好,可以的,下個月應(yīng)交稅費未交增值稅和你這個已交增值稅對沖就可以。
