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問題已解決
老師，商品尚未交付，銷售尚未實現(xiàn)，合同上寫的是預付30%，開具正式發(fā)票，這個怎么做賬，我交了增值稅了。9月開的發(fā)票
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您好，不滿足收入確認，借應收賬款13貸應交稅費應交增值稅13，借銀行存款33.9貸應收賬款
2021 10/22 20:59
84785043 
2021 10/22 21:04
沒看懂。是不是這樣的：借應收賬款，貸主營業(yè)務收入 貸應交稅費應交增值稅
小林老師 
2021 10/22 21:23
您好，不滿足收入，不確認主營業(yè)務收入
84785043
2021 10/22 21:29
哦，相當于應收賬款那里就只寫交稅金額。實際送了貨再確認收入，結轉成本，再交企業(yè)所得稅?，F(xiàn)在已經(jīng)交了增值稅及附加稅
小林老師
2021 10/22 21:32
您好，是的，您的理解非常正確
84785043
2021 10/22 21:37
謝謝小林老師
小林老師
2021 10/22 21:40
您好，您客氣，小林非常榮幸能夠給您支持
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