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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
您好 請(qǐng)問(wèn)1. 一般納稅人購(gòu)入貨物 已付貨款但當(dāng)月對(duì)方未開(kāi)票（下月開(kāi)票）怎么做會(huì)計(jì)分錄？2.購(gòu)入貨物未付款 對(duì)方當(dāng)月未開(kāi)專(zhuān)票 怎么做會(huì)計(jì)分錄？謝謝老師
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好1借庫(kù)存
貸銀行
2
借庫(kù)存貸應(yīng)付?
2021 10/23 08:47
84784960 
2021 10/23 10:57
老師 是一般納稅人
玲老師 
2021 10/23 10:58
借庫(kù)存商品進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款。
84784960
2021 10/23 10:58
進(jìn)項(xiàng)稅額月底有余額嗎？怎么結(jié)轉(zhuǎn)
玲老師
2021 10/23 10:59
借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸進(jìn)項(xiàng)稅額。
84784960
2021 10/23 11:00
做賬的進(jìn)項(xiàng)稅額與實(shí)際抵扣不符，原因是上游有發(fā)票未開(kāi)，請(qǐng)問(wèn)怎么處理
玲老師
2021 10/23 11:03
沒(méi)有開(kāi)進(jìn)來(lái)發(fā)票的不記進(jìn)項(xiàng)?
84784960
2021 10/23 11:05
直接 借庫(kù)存商品貸銀行或應(yīng)付？那來(lái)票時(shí)怎么處理？
玲老師
2021 10/23 11:05
。是的，收到發(fā)票時(shí)把這個(gè)分錄紅沖按發(fā)票入賬。
84784960
2021 10/23 11:09
好的。那當(dāng)月成本和下月成本不是很亂嗎？不太明白
84784960
2021 10/23 11:11
老師 從9月開(kāi)始是一般人 8月小規(guī)模時(shí)上游有票沒(méi)開(kāi) 9月開(kāi)的專(zhuān)票 可以抵扣嗎？如果已經(jīng)抵扣 怎么處理？謝謝
玲老師
2021 10/23 11:14
。暫估的分錄就是這樣處理的，有疑問(wèn)嗎？
84784960
2021 10/23 11:16
沒(méi)有疑問(wèn)。因?yàn)槲也惶珪?huì) 謝謝老師
84784960
2021 10/23 11:17
老師 上邊那個(gè)問(wèn)題幫我一下
玲老師
2021 10/23 11:19
您好
不客氣，不同問(wèn)題請(qǐng)重新提問(wèn)
84784960
2021 10/23 11:24
好的，謝謝
玲老師
2021 10/23 11:41
不客氣，祝您周末愉快。
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