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問題已解決
老師請問一下，客戶給承兌匯票，貼息費本應客戶承擔，但客戶要我們開發(fā)票專票，即價外費用產生的增值，我們開票了，應該怎么做賬？
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你好，你們單位主營是這個嗎？
2021 10/23 15:16
84785026 
2021 10/23 15:18
怎么可以發(fā)圖片
84785026
2021 10/23 15:19
大類是我們的主營
郭老師 
2021 10/23 15:20
那你開的這個發(fā)票不對。
你這樣開的話，你就得做收入，然后正常交增值稅。對方給你買成對，你銷售給他貨物借，應收賬款貸，主營業(yè)務收入應交稅費
借銀行票據(jù)貸應收賬款
84785026
2021 10/23 15:21
我咨詢過稅局可以開的
郭老師
2021 10/23 15:22
那你們開的這個稅收編碼和商品名字不一致？
84785026
2021 10/23 15:25
大類就是這個，二類也沒錯，就價外費用，我們也相應交增值稅
郭老師
2021 10/23 15:27
你就做到其他業(yè)務收入里面。
郭老師
2021 10/23 15:27
我上面給你寫了主營業(yè)務收入，你別做主營業(yè)務收入。
84785026
2021 10/23 15:29
好的，謝謝！
郭老師
2021 10/23 15:29
不用客氣，周末愉快。
84785026
2021 10/23 15:30
周末愉快！謝謝您
郭老師
2021 10/23 15:31
周末愉快，非常感謝。
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