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一般納稅人，開了一張普票，銷項稅是不是計入應交增值稅-未交稅金??？分錄是怎樣的，謝謝
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這個記入到應交稅費，應交增值稅銷項稅額。
2021 10/23 16:28
84785022 
2021 10/23 16:29
但是這不是不能抵扣嗎？也要計銷項？申報時怎么處理？謝謝
東老師 
2021 10/23 16:30
這個抵扣的話也是寄到銷項稅額的。
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如進項300。 銷項稅450元。計提增值稅。 分錄是不是。 借：應交稅金應交增值稅銷項稅。 450。 貸 ：應交稅金應交增值稅進項稅。300。 應交稅金 應交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅。150。 然后：借：應交稅金-增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。150。 貸：應交稅金-應交增值稅未交增值稅。150。 繳納時候：借：應交稅金，應交增值稅未交增值稅。150。 貸：。銀行存款。 150元。
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老師一般納稅人，銷項-進項 是要交的稅，借：應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅 對么？
905
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之前代賬的分錄是
貸，主營業(yè)務收入
貸，應交增值稅-銷項
借，銀行存款
借，主營業(yè)務成本
借，應交增值稅-進項
貸，銀行存款
借，應交稅金-轉(zhuǎn)出未交
貸，應交稅金未交增值稅
借，應交稅金未交增值稅
貸，銀行存款
這個分錄，我的賬上
應交增值稅-進行稅額
應交增值稅-銷項稅額
在不斷累積，
我是不是應該加一個分錄變成
貸，主營業(yè)務收入
貸，應交增值稅-銷項
借，銀行存款
借，主營業(yè)務成本
借，應交增值稅-進項
貸，銀行存款
借，應交增值稅-銷項
貸，應交增值稅-進項
貸，應交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅
借，應交稅金-轉(zhuǎn)出未交
貸，應交稅金未交增值稅
借，應交稅金未交增值稅
貸，銀行存款
535
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老師你好，我想請問下當銷項大于進項的分錄是這樣的借：應交稅費—應交增值稅-銷項稅14
貸：應交稅費—應交增值稅-進項稅10
應交稅費—應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅4
借應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅4
貸應交稅費-應交增值稅銷項稅-未交增值稅4
可是我還有上期留底2元實際只交了2元。那這個分錄還能這樣做么
350
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老師這個分錄做的對不對
本月進項稅300元、銷項稅900元，上期留底進項稅200元。
借：應交稅費-未交增值稅 300
貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅）300
借：應交稅費-應交增值稅（銷項稅）900
貸：應交稅費-未交增值稅 900
下月交納時：
借：應交稅費-未交增值稅400
貸：銀行存款400
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