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老師，開具負數(shù)發(fā)票，又開具發(fā)票，如何做分錄，謝謝
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你好。藍字發(fā)票做借應收帳款 貸主營業(yè)務收入 貸應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）負數(shù)發(fā)票按照上面的分錄做負數(shù)金額即可
2021 10/24 07:57
84784979 
2021 10/24 08:04
老師不做可以嗎
徐阿富老師 
2021 10/24 08:06
不可以不做的。真實反映
84784979
2021 10/24 08:07
老師，我還請教您，房租計提時怎么做分錄
徐阿富老師
2021 10/24 08:11
借管理費用-房租費等貸其他應付款
84784979
2021 10/24 08:14
以前會計計提，借主營業(yè)務成本貸方，預付賬款，6月份交了1-3月房租，8月交了4-6月房子，現(xiàn)在發(fā)票到了，我還怎么做分錄，感謝老師！
徐阿富老師
2021 10/24 08:17
發(fā)票到借預付賬款 貸其他應付款
84784979
2021 10/24 08:20
交的時候，已經(jīng)做借預付賬款，貸預付賬款
84784979
2021 10/24 08:21
錯了，做了借預付賬款貸銀行存款
徐阿富老師
2021 10/24 08:28
如果計提和發(fā)票金額一致的，這發(fā)票到可以直接附在計提的后面，也可以沖紅計提分錄，再按照發(fā)票重新計提一筆
84784979
2021 10/24 09:00
那房租發(fā)票到了，進項發(fā)票要抵扣，要抵扣，我怎么做分錄。
徐阿富老師
2021 10/24 09:04
說明計提的分錄大于發(fā)票上的不含稅金額，要沖回費用，借進項稅額 借管理費用負數(shù)金額
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